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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016430
Nro. de Timbrado
14702354
Monto de la Factura
₲ 1.658.000
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
09-08-2021
Fecha Emisión Cheque
09-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.605.245
IVA
₲ 150.727
Retención DNCP
₲ 6.029
Retención IVA
₲ 45.218
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201952
Monto Contrato
₲ 1.658.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.656.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.605.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales