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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004994
Nro. de Timbrado
15377658
Monto de la Factura
₲ 11.182.500
Nro. de Orden de Pago
388
Fecha de Orden de Pago
23-05-2022
Fecha Emisión Cheque
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.523.241
IVA
Retención DNCP
₲ 39.445
Retención IVA
₲ 304.977
Retención Renta
₲ 304.977
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209482
Monto Contrato
₲ 11.182.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.172.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.523.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403958
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS - PROYECTO CONACYT SERT20-54
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas