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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002796
Nro. de Timbrado
14569296
Monto de la Factura
₲ 24.410.000
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
16-08-2021
Fecha Emisión Cheque
16-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.970.919
IVA
₲ 2.219.091
Retención DNCP
₲ 86.101
Retención IVA
₲ 665.727
Retención Renta
₲ 665.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202466
Monto Contrato
₲ 24.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.388.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.970.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390810
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos para equipos informaticos
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil