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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010559
Nro. de Timbrado
15119050
Monto de la Factura
₲ 2.466.300
Nro. de Orden de Pago
3161
Fecha de Orden de Pago
17-05-2022
Fecha Emisión Cheque
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.320.900
IVA
₲ 224.209
Retención DNCP
₲ 8.700
Retención IVA
₲ 67.263
Retención Renta
₲ 67.263
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
56/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-210157
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.464.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.320.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404144
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria