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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019805
Nro. de Timbrado
15372485
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
12-05-2022
Fecha Emisión Cheque
30-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.084.364
IVA
₲ 101.818
Retención DNCP
₲ 4.073
Retención IVA
₲ 30.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REAL INVEST S.A
RUC
80053458-1
Número de Contrato
5/D
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205165
Monto Contrato
₲ 3.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.957.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.865.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398146
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio - CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas