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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014399
Nro. de Timbrado
14865604
Monto de la Factura
₲ 36.217.630
Nro. de Orden de Pago
290
Fecha de Orden de Pago
20-09-2021
Fecha Emisión Cheque
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.065.250
IVA
₲ 3.292.512
Retención DNCP
₲ 131.700
Retención IVA
₲ 987.754
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-203305
Monto Contrato
₲ 36.217.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.184.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.065.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Notebook y Servidor
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil