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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002977
Nro. de Timbrado
15097432
Monto de la Factura
₲ 168.528.000
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.592.508
IVA
₲ 15.320.727
Retención DNCP
₲ 594.444
Retención IVA
₲ 4.596.218
Retención Renta
₲ 4.596.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208795
Monto Contrato
₲ 168.528.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.379.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.592.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PC'S DE ESCRITORIO PARA FILIALES EN PROCESO DE ACREDITACION
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia