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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002105
Nro. de Timbrado
14489292
Monto de la Factura
₲ 11.900.000
Nro. de Orden de Pago
228
Fecha de Orden de Pago
21-07-2021
Fecha Emisión Cheque
21-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.208.935
IVA
₲ 1.081.818
Retención DNCP
₲ 41.975
Retención IVA
₲ 324.545
Retención Renta
₲ 324.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
007/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-200006
Monto Contrato
₲ 11.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.208.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396780
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA FOTOCOPIADORAS LEXMARK - CÓD. 16
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias