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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004680
Nro. de Timbrado
15006043
Monto de la Factura
₲ 79.940.400
Nro. de Orden de Pago
495
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.147.795
IVA
₲ 7.163.000
Retención DNCP
₲ 277.924
Retención IVA
₲ 2.148.901
Retención Renta
₲ 2.148.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRADE CENTER S.A.
RUC
80068909-7
Número de Contrato
025/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208391
Monto Contrato
₲ 79.940.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.723.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.147.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404049
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Laboratorio Textil de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura