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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002976
Nro. de Timbrado
15097432
Monto de la Factura
₲ 48.400.000
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.546.600
IVA
₲ 4.400.000
Retención DNCP
₲ 170.720
Retención IVA
₲ 1.320.000
Retención Renta
₲ 1.320.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
13-2/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209952
Monto Contrato
₲ 48.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.357.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.546.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403688
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS LÁSER PARA FILIALES EN PROCESO DE ACREDITACIÓN
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia