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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025671
Nro. de Timbrado
15539939
Monto de la Factura
₲ 25.588.130
Nro. de Orden de Pago
140
Fecha de Orden de Pago
19-05-2022
Fecha Emisión Cheque
19-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.079.594
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.256
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
022-2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202568
Monto Contrato
₲ 50.013.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.155.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.065.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESIONES - PLURIANUAL 2021 Y 2022.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales