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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003930
Nro. de Timbrado
15011128
Monto de la Factura
₲ 210.000
Nro. de Orden de Pago
282
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.046
IVA
₲ 19.091
Retención DNCP
₲ 764
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-198506
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.435.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.412.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387272
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS PERIODISTICOS ESCRITOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia