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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024124
Nro. de Timbrado
14855991
Monto de la Factura
₲ 23.257.600
Nro. de Orden de Pago
620
Fecha de Orden de Pago
06-10-2021
Fecha Emisión Cheque
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.886.459
IVA
₲ 2.114.327
Retención DNCP
₲ 82.036
Retención IVA
₲ 634.298
Retención Renta
₲ 634.298
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201948
Monto Contrato
₲ 34.313.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.283.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.290.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales