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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008480
Nro. de Timbrado
16183719
Monto de la Factura
₲ 60.000
Nro. de Orden de Pago
231
Fecha de Orden de Pago
03-05-2023
Fecha Emisión Cheque
03-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.735
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 213
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-198714
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.403.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.756.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391240
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas