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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007983
Nro. de Timbrado
15337659
Monto de la Factura
₲ 8.352.000
Nro. de Orden de Pago
1234
Fecha de Orden de Pago
09-02-2023
Fecha Emisión Cheque
09-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.859.611
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.461
Retención IVA
₲ 227.782
Retención Renta
₲ 227.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-198714
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.403.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.756.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391240
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas