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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009356/9
Nro. de Timbrado
14338369
Monto de la Factura
₲ 79.610.690
Nro. de Orden de Pago
318
Fecha de Orden de Pago
13-08-2021
Fecha Emisión Cheque
13-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.917.278
IVA
Retención DNCP
₲ 280.808
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
003-2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-199500
Monto Contrato
₲ 79.610.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.198.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.917.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389497
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales