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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014190
Nro. de Timbrado
14865604
Monto de la Factura
₲ 125.474.800
Nro. de Orden de Pago
251
Fecha de Orden de Pago
28-09-2021
Fecha Emisión Cheque
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.077.490
IVA
₲ 11.406.800
Retención DNCP
₲ 442.584
Retención IVA
₲ 3.422.040
Retención Renta
₲ 3.422.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
OC INSTITUCIONAL 01-2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201358
Monto Contrato
₲ 125.474.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.364.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.077.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia