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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000304
Nro. de Timbrado
15267675
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
1655
Fecha de Orden de Pago
02-02-2022
Fecha Emisión Cheque
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.469.408
IVA
Retención DNCP
₲ 31.746
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207524
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.992.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.469.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS E INFORMÁTICOS - INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas