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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0015196/15197
Nro. de Timbrado
15241946
Monto de la Factura
₲ 1.649.361
Nro. de Orden de Pago
933
Fecha de Orden de Pago
06-12-2021
Fecha Emisión Cheque
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.552.123
IVA
₲ 141.942
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 44.983
Retención Renta
₲ 44.983
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-198663
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.080.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.984.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378628
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias