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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-001563
Nro. de Timbrado
14627739
Monto de la Factura
₲ 1.375.000
Nro. de Orden de Pago
468
Fecha de Orden de Pago
25-08-2021
Fecha Emisión Cheque
25-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.293.938
IVA
₲ 125.000
Retención DNCP
₲ 4.850
Retención IVA
₲ 37.500
Retención Renta
₲ 37.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ
RUC
660414-5
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201790
Monto Contrato
₲ 20.981.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.962.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.880.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388376
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales