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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001943
Nro. de Timbrado
14996150
Monto de la Factura
₲ 28.902.000
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
12-11-2021
Fecha Emisión Cheque
12-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.198.096
IVA
₲ 2.627.455
Retención DNCP
₲ 101.945
Retención IVA
₲ 788.237
Retención Renta
₲ 788.236
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205915
Monto Contrato
₲ 28.902.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.876.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.198.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400944
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS CENTRAL
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil