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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0005973
Nro. de Timbrado
16135367
Monto de la Factura
₲ 4.095.000
Nro. de Orden de Pago
32
Fecha de Orden de Pago
13-02-2024
Fecha Emisión Cheque
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.816.540
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.295
Retención IVA
₲ 111.682
Retención Renta
₲ 148.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-206156
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.143.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.780.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401369
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASES - INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas