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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0048319
Nro. de Timbrado
14922880
Monto de la Factura
₲ 348.900
Nro. de Orden de Pago
518
Fecha de Orden de Pago
04-07-2022
Fecha Emisión Cheque
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 347.362
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.230
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-206156
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.143.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.780.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401369
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASES - INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas