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Datos del Pago
Nro. de Factura
72
Nro. de Timbrado
13141450
Monto de la Factura
₲ 9.550.000
Nro. de Orden de Pago
1220
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.515.273
IVA
Retención DNCP
₲ 34.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristino Jara Lopez
RUC
422628-3
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-22003-19-183284
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.890.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372155
Nombre de la Licitación
Servicios de lavado y mantenimientos de Maquinarias y Equipos de Transporte - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera