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Datos del Pago
Nro. de Factura
1798
Nro. de Timbrado
13590270
Monto de la Factura
₲ 14.780.000
Nro. de Orden de Pago
1035
Fecha de Orden de Pago
22-11-2019
Fecha Emisión Cheque
22-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.987.255
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 739.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristino Jara Lopez
RUC
422628-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-22003-19-174390
Monto Contrato
₲ 32.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.709.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366049
Nombre de la Licitación
REPARACION DE UN PUENTE EN EL DISTRITO DE ARROYOS Y ESTEROS
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera