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Datos del Pago
Nro. de Factura
3233
Nro. de Timbrado
13803596
Monto de la Factura
₲ 68.500.000
Nro. de Orden de Pago
1217
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.396.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 103.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-22003-19-181824
Monto Contrato
₲ 68.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.854.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369132
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sillas de Ruedas y Muletas axilares
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera