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Datos del Pago
Nro. de Factura
3102
Nro. de Timbrado
12126857
Monto de la Factura
₲ 5.844.000
Nro. de Orden de Pago
73
Fecha de Orden de Pago
10-05-2017
Fecha Emisión Cheque
29-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.557.537
IVA
₲ 531.273
Retención DNCP
₲ 20.826
Retención IVA
₲ 159.382
Retención Renta
₲ 106.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-23015-16-123392
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.162.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.302.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303178
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas