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Datos del Pago
Nro. de Factura
4675
Nro. de Timbrado
12900194
Monto de la Factura
₲ 3.676.500
Nro. de Orden de Pago
424
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.462.996
IVA
₲ 334.227
Retención DNCP
₲ 12.968
Retención IVA
₲ 100.268
Retención Renta
₲ 100.268
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-23015-16-123392
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.162.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.302.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303178
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas