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Datos del Pago
Nro. de Factura
2298
Nro. de Timbrado
11536726
Monto de la Factura
₲ 23.228.500
Nro. de Orden de Pago
359
Fecha de Orden de Pago
29-09-2016
Fecha Emisión Cheque
10-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.089.881
IVA
₲ 2.111.682
Retención DNCP
₲ 82.778
Retención IVA
₲ 633.505
Retención Renta
₲ 422.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-23015-16-123392
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.162.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.302.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303178
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas