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Datos del Pago
Nro. de Factura
3951
Nro. de Timbrado
12192671
Monto de la Factura
₲ 2.834.800
Nro. de Orden de Pago
88
Fecha de Orden de Pago
16-05-2018
Fecha Emisión Cheque
25-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.695.843
IVA
₲ 257.709
Retención DNCP
₲ 10.102
Retención IVA
₲ 77.313
Retención Renta
₲ 51.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-23015-16-123392
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.162.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.302.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303178
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas