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Datos del Pago
Nro. de Factura
2351
Nro. de Timbrado
11536726
Monto de la Factura
₲ 7.372.000
Nro. de Orden de Pago
382
Fecha de Orden de Pago
10-10-2016
Fecha Emisión Cheque
24-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.010.638
IVA
₲ 670.182
Retención DNCP
₲ 26.271
Retención IVA
₲ 201.055
Retención Renta
₲ 134.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-23015-16-123392
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.162.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.302.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303178
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas