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Datos del Pago
Nro. de Factura
3631
Nro. de Timbrado
12192671
Monto de la Factura
₲ 1.624.500
Nro. de Orden de Pago
512
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.544.870
IVA
₲ 147.682
Retención DNCP
₲ 5.789
Retención IVA
₲ 44.305
Retención Renta
₲ 29.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-23015-16-123392
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.162.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.302.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303178
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas