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Datos del Pago
Nro. de Factura
98
Nro. de Timbrado
11870818
Monto de la Factura
₲ 2.185.300
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
19-06-2017
Fecha Emisión Cheque
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.078.180
IVA
₲ 198.664
Retención DNCP
₲ 7.788
Retención IVA
₲ 59.599
Retención Renta
₲ 39.733
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-23015-16-123392
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.162.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.302.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303178
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas