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Datos del Pago
Nro. de Factura
1080
Nro. de Timbrado
12492454
Monto de la Factura
₲ 1.710.000
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
07-08-2018
Fecha Emisión Cheque
10-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.626.179
IVA
₲ 155.455
Retención DNCP
₲ 6.094
Retención IVA
₲ 46.636
Retención Renta
₲ 31.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-23015-16-123392
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.162.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.302.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303178
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas