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Datos del Pago
Nro. de Factura
854
Nro. de Timbrado
11473944
Monto de la Factura
₲ 12.943.500
Nro. de Orden de Pago
576
Fecha de Orden de Pago
20-01-2017
Fecha Emisión Cheque
27-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.309.033
IVA
₲ 1.176.682
Retención DNCP
₲ 46.126
Retención IVA
₲ 353.005
Retención Renta
₲ 235.336
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23015-16-127452
Monto Contrato
₲ 12.943.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.943.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.309.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas