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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001000592
Nro. de Timbrado
11100486
Monto de la Factura
₲ 11.090.000
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
28-04-2016
Fecha Emisión Cheque
21-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.546.388
IVA
₲ 1.008.182
Retención DNCP
₲ 39.521
Retención IVA
₲ 302.455
Retención Renta
₲ 201.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23015-16-119680
Monto Contrato
₲ 11.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.546.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas