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Datos del Pago
Nro. de Factura
861
Nro. de Timbrado
11521258
Monto de la Factura
₲ 38.633.000
Nro. de Orden de Pago
598
Fecha de Orden de Pago
15-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.739.281
IVA
₲ 3.512.090
Retención DNCP
₲ 137.674
Retención IVA
₲ 1.053.627
Retención Renta
₲ 702.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MIGUEL MUÑOZ SOSA
RUC
777321-8
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23015-16-129343
Monto Contrato
₲ 70.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.633.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.739.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303546
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas