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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000384
Nro. de Timbrado
15264716
Monto de la Factura
₲ 38.739.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.455.161
IVA
₲ 3.521.727
Retención DNCP
₲ 136.643
Retención IVA
₲ 1.056.518
Retención Renta
₲ 1.056.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Innovation Media&Net S.R.L.
RUC
80092748-6
Número de Contrato
15/21
Código de Contratación (CC)
CD-23034-21-210625
Monto Contrato
₲ 168.739.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.704.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.455.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404305
Nombre de la Licitación
DATA CENTER (NETWORKING) CON PROVISIÓN DE EQUIPOS, MONTAJE, INSTALACION Y CONFIGURACION
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior