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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-5253
Nro. de Timbrado
13671665
Monto de la Factura
₲ 1.122.200
Nro. de Orden de Pago
38148
Fecha de Orden de Pago
07-12-2020
Fecha Emisión Cheque
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.118.119
IVA
₲ 53.438
Retención DNCP
₲ 4.081
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-40003-20-189176
Monto Contrato
₲ 26.961.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.961.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.863.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374919
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AZÚCAR Y LECHE
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa