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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0024770/69
Monto de la Factura
₲ 8.862.000
Nro. de Orden de Pago
620
Fecha de Orden de Pago
13-11-2013
Fecha Emisión Cheque
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.427.601
IVA
₲ 805.636
Retención DNCP
₲ 31.581
Retención IVA
₲ 241.691
Retención Renta
₲ 161.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
49/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23019-11-37193
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.742.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.184.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215463
Nombre de la Licitación
Matenimiento de Vehículo Chevrolet Spark
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas