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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. de Orden de Pago
575
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
29-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.139.709
IVA
₲ 204.545
Retención DNCP
₲ 8.018
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 40.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
49/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23019-11-37193
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.742.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.184.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215463
Nombre de la Licitación
Matenimiento de Vehículo Chevrolet Spark
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas