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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059905
Monto de la Factura
₲ 64.680.000
Nro. de Orden de Pago
1597
Fecha de Orden de Pago
11-10-2012
Fecha Emisión Cheque
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.449.504
IVA
Retención DNCP
₲ 230.496
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
42/12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-59656
Monto Contrato
₲ 73.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.437.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238270
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SEGURO PARA AERONAVES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac