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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035019
Monto de la Factura
₲ 5.236.000
Nro. de Orden de Pago
1221
Fecha de Orden de Pago
10-08-2012
Fecha Emisión Cheque
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.217.341
IVA
Retención DNCP
₲ 18.659
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-53493
Monto Contrato
₲ 46.076.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.076.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.912.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241175
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ZAPATONES PARA AREAS OPERATIVAS DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac