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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1519
Monto de la Factura
₲ 43.167.000
Nro. de Orden de Pago
1974
Fecha de Orden de Pago
06-12-2012
Fecha Emisión Cheque
06-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.997.245
IVA
Retención DNCP
₲ 169.755
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
38/2012
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-58356
Monto Contrato
₲ 107.769.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.306.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.922.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238229
Nombre de la Licitación
PARA LA RECARGA DE EXTINTORES Y GASES VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac