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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003635
Monto de la Factura
₲ 23.500.000
Nro. de Orden de Pago
1876
Fecha de Orden de Pago
27-11-2012
Fecha Emisión Cheque
27-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.416.255
IVA
Retención DNCP
₲ 83.745
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA MARIA FRANCO MEZA
RUC
536771-9
Número de Contrato
23/2012
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-57681
Monto Contrato
₲ 23.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.416.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238168
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION AERONAUTICO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac