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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004532
Monto de la Factura
₲ 180.000
Nro. de Orden de Pago
1308
Fecha de Orden de Pago
28-08-2012
Fecha Emisión Cheque
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.345
IVA
Retención DNCP
₲ 655
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-53059
Monto Contrato
₲ 35.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.299.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.068.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238162
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac