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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 62.864.274
Nro. de Orden de Pago
1637
Fecha de Orden de Pago
17-10-2012
Fecha Emisión Cheque
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.640.249
IVA
Retención DNCP
₲ 224.025
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-57159
Monto Contrato
₲ 118.698.762
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.698.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.275.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241979
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac