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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000632
Nro. de Timbrado
15643085
Monto de la Factura
₲ 161.033.000
Nro. de Orden de Pago
5253
Fecha de Orden de Pago
14-11-2022
Fecha Emisión Cheque
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.909.222
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 585.575
Retención IVA
₲ 4.391.809
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSTRUMAQ S.A.
RUC
80037949-7
Número de Contrato
06-2022
Código de Contratación (CC)
CD-22011-22-218730
Monto Contrato
₲ 161.033.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.886.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.909.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415401
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CHAPAS PARA AYUDA SOCIAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central