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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008904/05
Monto de la Factura
₲ 19.382.280
Nro. de Orden de Pago
5311
Fecha de Orden de Pago
19-01-2015
Fecha Emisión Cheque
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.432.196
IVA
₲ 1.762.027
Retención DNCP
₲ 69.071
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 352.405
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-91115
Monto Contrato
₲ 59.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.875.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.916.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269750
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CAFÉ DE MÁQUINA Y AGUA MINERAL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel