- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010377
Monto de la Factura
₲ 4.930.000
Nro. de Orden de Pago
5327
Fecha de Orden de Pago
23-01-2015
Fecha Emisión Cheque
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.668.340
IVA
₲ 448.183
Retención DNCP
₲ 17.569
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 89.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-94585
Monto Contrato
₲ 6.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.525.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.411.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271337
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE BATERIAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel